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《****市委書記吳慶軍同志、****市長邢雪松同志任期經濟責任審計》的審計報告中提出問題共20個，已完成整改13個，正在整改中7個，現將有關問題整改情況報告如下：

一、未如實上報高標準農田建設任務完成情況

整改措施：此項目已完工，加強對工作人員責任意識教育，建立實施辦法。

整改結果：已完成整改。

二、農村人居環境整治項目前期調研不足，導致項目超低負荷運轉，造成資產閑置浪費

整改措施：對相關人員進行約談，建立實施辦法，在今后工作中加強對有關項目的前期調研，在項目謀劃階段認真審核把關，避免造成資產閑置浪費。

整改結果：已完成整改。

三、鄉村**基礎設施建設項目進展緩慢，財政資金未及時發揮效益

整改措施：建設項目竣工驗收完畢，已交付使用。

整改結果：已完成整改。

四、相關部門執行營商環境政策不到位，提高投標人資質門檻，排斥潛在投標人

整改措施：確定專人負責招投標工作，嚴格執行相關法律法規和規章制度，在今后的工作中，嚴禁出現限制、排斥投標現象。

整改結果：已完成整改。

五、拖欠民營企業工程款

整改措施：已將剩余工程款支付完畢。

整改結果：已完成整改。

六、落實上級政策不到位，未使用正版化軟件，已完成整改。

整改措施：印發通知，督促相關部門提高網絡安全隱患意識，使用正版化軟件。

整改結果：已完成整改。

七、未按規劃時間有效推進落實“十四五”規劃項目，已完成整改。

整改措施：編制第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要中期評估報告，對“十四五”規劃項目進行中期評估。對因資金因素、土地因素等原因不能完成的項目進行刪減。

整改結果：已完成整改。

八、市政府重點工作推進緩慢，部分工作任務未完成

整改措施：消防改造項目已完成�；A設施建設項目優化謀劃項目內容，積極指導建設單位，加強項目謀劃工作可操作性。環境三期改造項目已完成竣工驗收，石林地質公園項目保護展示設施項目正在建設中，將完善基礎設施硬件，補齊開園條件短板。

整改結果：正在積極整改中。

九、市政府個別事項決策不嚴密，不同單位項目選址相同地點重復建設，造成財政資金損失浪費。

整改措施：在以后工作中提出和研究雅克薩項目以及其他項目時，務必多方面進行調研、論證、了解，防止發生重復建設和自然災害。在以后確立項目時，將對項目進行充分的論證調研，確保項目不重合。

整改結果：已完成整改。

十、個別決策未充分論證，財政資金使用效果不佳

整改措施：將3艘游艇出租給，并取得租金收益22,000元，下一年將根據旅游市場變化，進行前期調研規劃。

整改狀態：已完成整改。

十一、虛增財政收入

整改措施：要求非稅股今后要加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,杜絕虛增收入的行為再次發生。嚴格按照文件要求，確保財政收入真實、完整。

整改狀態：已完成整改。

十二、截留專項資金

整改措施：重**排資金，要求嚴格按照文件規定，不得截留、擠占、挪用或擅自調整，充分發揮專項資金使用效益。

整改狀態：已完成整改。

十三、未積極采取有效措施盤活閑置資產

整改措施：****電廠國有資產核查移交和閑置資產盤活工作實施方案，積極準備盤活。

整改狀態：正在整改中。

十四、****醫院高質量發展不到位，未有效推進緊密型縣域醫共體建設，鄉鎮居民就醫條件未有效改善，正在整改中。

整改措施：一是切實加強組織領導。下發通知，結合實際制定工作方案。二是實行藥品統一目錄管理。三是實行藥品統一采購。****醫療機構專業人才需求，實現了醫共體內人員有序流動、合理使用。人員下沉方面。一是定期開展巡診。二是明確工作任務。三是強化跟蹤督導�？冃Э己朔矫�。各醫療機構均制定績效考核實施方案，根據人員所在崗位發放績效工資，充分調動職工積極性。

整改狀態：正在整改中。

十五、個別歷史遺留民生問題未得到解決，

整改措施：召開工作推進會，確定產權，配合辦理產權登記手續，并協助提供相關材料，保證不動產權證登記手續的順序順利進行，并持續跟進后續工作。

整改狀態：正在整改中。

十六、相關部門未能對土地復墾工作進行有效監管，土地復墾方案形同虛設，

整改措施：全面排查礦山土地復墾方案執行情況，形成問題排查臺賬，下達限期整改通知書；印發通知，完善長效監管機制，做到監管有力到位。

整改狀態：已完成整改。

十七、相關部門監管不力，部分土地被非法占用，已完成整改。

整改措施：下達行政處罰決定書，上繳罰款并補辦用地手續。

整改狀態：已完成整改。

十八、相關部門監管不力，造成非法采砂未發現或未處理。

整改措施：完成現場勘測，符合行政案件的進行查處，達到刑******部門查處。

整改狀態：正在整改中

十九、落實上級巡察發現問題整改工作不到位，清理非法占地工作推進緩慢，

整改措施：下達了限期改正違法行為通知書，下發全部接受調查通知書，全面開展調查取證工作。

整改狀態：正在整改中

二十、2017年至2022年**市共接受省審計廳、****審計局審計12次，部分問題整改完成，部分問題積極整改中。

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2023年12月29日