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監督索引號****

****政府2022年部門

預算公開

目錄

第一部分 ****政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 ****政府2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

****政府2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、履行鄉鎮各站所財務代管和服務、監督管理、統發工資、人事工作、鄉鎮國****政府債務管理鄉鎮，村組財務公開、債權債務清理、行政事業性票據管理等各項工作。

2、負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行鄉鎮年度財政決算。

3、負責鄉鎮財政專項資金的管理，協助鄉村兩級清收債權、化解債務。

4、負責對鄉鎮國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值。

5、貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度，監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動。

6、認真完成上級主管部門和鄉鎮交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：****政府,所屬單位7個，分別是：

1、 ****財政所

2、****

3、****服務中心

4、 翁嘎科鎮生****服務中心

5、 ****服務中心

6、翁嘎科****服務中心

7、翁嘎科****服務中心

（三）重點工作概述

1、產業效益取得持續性提升。全力保障糧食產量和糧食安全，糧食播種面積2.15萬畝，糧食總產量479.2萬公斤。實施耕地占補平衡項目，新增耕地962畝。推進畜禽牧業發展，實現生豬存欄6344頭，出欄7030頭；牛存欄1034條，出欄845條；禽類存欄2.99萬只（羽），出欄4.46萬只（羽）。鞏固好橡膠、茶葉、堅果種植面積，新植甘蔗2853畝。種植無筋豆61畝，總產量122噸，產值24.4萬元。全力打造班弄村為肉牛養殖示范村，確定養殖示范戶6戶，建蓋牛圈圈舍758㎡，選定肉牛19條。****養殖場收儲秋冬玉米、青貯飼料2142噸。推進中華蜂養殖產業發展，養殖中華蜂3200群，總產量20.3噸，產值111.65萬元，實現群眾經濟收入和村集體經濟收入持續穩步增長。

2、項目建設取得區域性突破。編制**省現代化邊境小康村建設項目方案2個，****小組活動室、排污管網及太陽能路燈亮化等投資500萬元的項目工程。啟動實施龍坎村500萬元“四位一體”項目，覆蓋龍坎村13****小組、9個橡膠生產隊。加快推進羅陽組農村生產道路砂石路提升改造項目。完成龍坎村茶廠、英模組飲水設施改造工作。****小學擋土墻、班弄村便民服務綜合樓、****衛生院標準化水沖式衛生廁所、神糯組活動場、財政所公共服務能力提升、****中心、****基地基礎設施建設等項目。

3、鄉村面貌取得有效性改善。繼續抓好農村人居環境整治，加快推進污水治理和村莊亮化工程建設，完成5個行政村農村環境連片整治工程驗收，完成庭院綠化1000㎡，安裝太陽能路燈120盞。加快推進“廁所革命”，摸底排查全鎮121座公廁、1396座戶廁。完成水沖式公廁建設2座、農村無害化衛生戶廁改建100戶。5個行政村農村“兩污”治理和村莊亮化落地見效，人居環境整治成效明顯。

4、民生事業取得實質性進展。持續保障改善民生，發放城鄉低保158.5萬元，城鄉養老保險185.44萬元，特困供養34.33萬元，殘疾人“兩項”補貼41.08萬元，重點優撫對象16.55萬元，臨時救助36.5萬元。做好“兩險”催收工作，城鄉居民基本醫療保險參保率達100%。新設置公益性崗位234個，開展職業技能培訓397人，其中“兩后生”7人。轉移勞動力6447人，兌付獎補資金3.55萬元。嚴格落實“兩免一補”、營養餐等教育**政策，享受“雨露計劃”學生65名。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制25人，工勤人員編制3人，事業編制31人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 1577.76萬元，其中：一般公共預算1558.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉18.87萬元。

與上年對比增加456.02萬元，主要原因分析為2021年8月新考錄公務員4名，事業單位2名，三支一扶人員1名，人員工資支出增加；2022年在職人員工資調整支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1577.76萬元，其中:本年收入1558.89萬元，上年結轉收入18.87萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1558.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加456.02萬元，主要原因分析為人員工資支出。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1577.76萬元。財政撥款安排支出 1577.76萬元，其中：基本支出1090.36萬元，與上年對比增加67.96萬元，主要原因分析人員工資支出增多；項目支出487.4萬元，與上年對比增加388.06萬元，主要原因分析班弄村、龍坎村邊境小康村建設項目資金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、201（類）01（款）01（項）2022年預算數為12.37萬元，與上年對比增加0.9萬元，增加8%，主要用于：人大事務支出。

2、201（類）01（款）07（項）2022年預算數為1.9萬元，與上年對比增加1.9萬元，增加100%，主要用于：人大代表履職提升專項經費。

3、201（類）01（款）08（項）2022年預算數為2.61萬元，與上年對比增加2.61萬元，增加100%，主要用于：****人大換屆選舉補助支出。

4、201（類）03（款）01（項）2022年預算數為308.54萬元，與上年對比增加94.07萬元，增加43.9%，主要用于：政府人員工資支出等。

5、201（類）03（款）99（項）2022年預算數為11.45萬元，與上年對比減少10.55萬元，下降48%，主要用于：強邊固防突擊隊員必要生活設施支出等。

6、201（類）06（款）01（項）2022年預算數為20.47萬元，與上年對比增加10.09萬元，增加97.2%，主要用于：政府人員工資支出等。

7、201（類）06（款）99（項）2022年預算數為15.1萬元，與上年對比增加15.1萬元，增加100%，主要用于：****財政所修繕。

8、201（類）11（款）01（項）2022年預算數為11.9萬元，與上年對比增加2.02萬元，增加20.4%，主要用于：政府人員工資支出等。

9、201（類）29（款）01（項）2022年預算數為3.2萬元，與上年對比增加3.2萬元，增加100%，主要用于：村組婦女主任、團支部書記工資及工作經費。

10、201（類）29（款）06（項）2022年預算數為8.57萬元，與上年對比增加0.58萬元，增加7.3%，主要用于：工會人員開支。

11、201（類）31（款）01（項）2022年預算數為227.93萬元，與上年對比增加97.55萬元，增加74.8%，主要用于：基層黨組織運轉支出等。

12、201（類）31（款）99（項）2022年預算數為4萬元，與上年對比增加4萬元，增加100%，主要用于：抵邊村黨組織疫情防控工作經費。

13、203（類）06（款）07（項）2022年預算數為0.26萬元，與上年對比增加0.26萬元，增加100%，主要用于：基層武裝部規范化建設經費。

14、203（類）99（款）99（項）2022年預算數為2.95萬元，與上年對比增加2.95萬元，增加100%，主要用于：武裝部國防領域專項資金。

15、204（類）99（款）99（項）2022年預算數為1.5萬元，與上年對比增加1.5萬元，增加100%，主要用于：翁嘎科鎮綜合治理（****建設）專項資金。

16、207（類）01（款）09（項）2022年預算數為31.53萬元，與上年對比減少9.36萬元，下降22.9%，主要用于：文化站人員工資等支出。

17、208（類）01（款）03（項）2022年預算數為31.53萬元，與上年對比減少0.28萬元，下降0.72%，主要用于：文化站人員工資等支出。

18、208（類）01（款）99（項）2022年預算數為0.36萬元，與上年對比增加0.36萬元，增加100%，主要用于：“三支一扶”年終考核補助資金支出。

19、208（類）05（款）01（項）2022年預算數為25.54萬元，與上年持平，主要用于：行政單位退休人員退休費。

20、208（類）05（款）02（項）2022年預算數為25.6萬元，與上年對比減少3.19萬元，下降11.1%，主要用于：事業單位退休人員退休費。

21、208（類）05（款）05（項）2022年預算數為81.74萬元，與上年對比增加5.65萬元，增加7.43%，主要用于：行政單位、事業單位基本養老保險。

22、208（類）07（款）99（項）2022年預算數為0.39萬元，與上年對比增加0.39萬元，增加100%，主要用于：三支一扶人員工作生活經費。

23、208（類）99（款）99（項）2022年預算數為2.21萬元，與上年對比增加0.18萬元，增加8.87%，主要用于：失業保險費支出。

24、210（類）04（款）10（項）2022年預算數為61.8萬元，與上年對比增加31.57萬元，增加104%，主要用于：“強邊固防”突擊隊員第四批工作補助資金。、

25、210（類）11（款）01（項）2022年預算數為31.89萬元，與上年對比增加4.67萬元，增加17.2%，主要用于： 行政單位職工基本醫療保險繳費。

26、210（類）11（款）02（項）2022年預算數為24.31萬元，與上年對比增加3.98萬元，增加19.6%，主要用于： 事業單位職工基本醫療保險繳費。

27、210（類）11（款）03（項）2022年預算數為22.48萬元，與上年對比減少2.36萬元，下降9.5%，主要用于： 公務員醫療補助。

28、210（類）11（款）99（項）2022年預算數為4.28萬元，與上年對比增加0.22萬元，增加5.41%，主要用于： 工傷保險及大病補充保險。

29、211（類）04（款）01（項）2022年預算數為16.16萬元，與上年對比增加16.16萬元，增加100%，主要用于： 林業草原生態保護恢復資金。

30、211（類）04（款）02（項）2022年預算數為101.1萬元，與上年對比增加101.1萬元，增加100%，主要用于： 班弄村兩污無害化處理建設資金。

31、212（類）02（款）01（項）2022年預算數為8.72萬元，與上年對比減少0.83萬元，下降8.69%，主要用于： 生****中心人員工資。

32、212（類）05（款）01（項）2022年預算數為20萬元，與上年對比增加5萬元，增加33.3%，主要用于： 邊境地區轉移支付資**沖式公廁及其附屬工程建設資金。

33、213（類）01（款）04（項）2022年預算數為104.24萬元，與上年對比增加20萬元，增加23.7%，主要用于： ****中心人員工資等。

34、213（類）01（款）26（項）2022年預算數為0.03萬元，與上年對比增加0.03萬元，增加23.7%，主要用于： 農村廁所革命專項資金等。

35、213（類）01（款）99（項）2022年預算數為20.32萬元，與上年對比增加20.32萬元，增加100%，主要用于： 肉牛產業發展養殖專項資金、村級會計委托代理服務工作經費等。

36、213（類）02（款）04（項）2022年預算數為20.04萬元，與上年對比下降9.81萬元，下降32.9%，主要用于： ****中心人員工資。

37、213（類）02（款）09（項）2022年預算數為7.2萬元，與上年對比增加7.2萬元，增加100%，主要用于： 國家級公益林生態效益補助資金。

38、213（類）02（款）99（項）2022年預算數為6.07萬元，與上年對比增加6.07萬元，增加100%，主要用于： 天然林停伐管護補助資金。

39、213（類）05（款）04（項）2022年預算數為22.1萬元，與上年對比增加22.1萬元，增加100%，主要用于： ****活動室建設專項資金。

40、213（類）05（款）05（項）2022年預算數為1.72萬元，與上年對比增加1.52萬元，主要用于： 班弄村燈光亮化建設專項資金。

41、213（類）07（款）01（項）2022年預算數為156萬元，與上年對比增加156萬元，增加100%，主要用于：龍坎村2021年邊疆黨建長廊“四位一體”建設試點項目專項資金。

42、213（類）07（款）06（項）2022年預算數為24.3萬元，與上年對比增加24.3萬元，增加100%，主要用于：龍坎村2021年邊疆黨建長廊“四位一體”建設試點項目專項資金。

43、214（類）01（款）03（項）2022年預算數為17.94萬元，與上年對比增加17.94萬元，增加100%，主要用于：****中心人員工資等。

44、221（類）02（款）01（項）2022年預算數為58.33萬元，與上年對比增加4.02萬元，增加7.4%，主要用于：住房公積金支出。

45、224（類）07（款）03（項）2022年預算數為10萬元，與上年對比增加10萬元，增加100%，主要用于：冬春救助中央自然災害救災補助資金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資154.76萬元(其中：基本支出154.76萬元)。

津貼補貼201.79萬元(其中：基本支出201.79萬元)。

獎金12.89萬元(其中：基本支出12.89萬元)。

績效工資116.61萬元(其中：基本支出116.61萬元)。

機關事業單位基本養老保險繳費81.74萬元(其中：基本支出 81.74萬元)。

職工基本醫療保險繳費56.2萬元(其中：基本支出56.2萬元)。

公務員醫療補助繳費22.48萬元(其中：基本支出22.48萬元)。

其他社會保障繳費6.49萬元(其中：基本出6.49萬元)。

住房公積金58.33萬元(其中：基本支出58.33萬元)。

其他工資福利支出21.12萬元(其中：基本支出21.12萬元)。

辦公費63.85萬元(其中：基本支出60.9萬元，項目支出2.95萬元)。

電費1.2萬元(其中：基本支出1.2萬元)。

郵電費2萬元(其中：基本支出2萬元)。

差旅費2萬元(其中：基本支出2萬元)。

公務接待費8.4萬元(其中：基本支出8.4萬元)。

勞務費14.23萬元(其中：基本支出2.4萬元，項目支出11.83萬元)。

工會經費8.57萬元(其中：基本支出8.57萬元)。

公務用車運行維護費6萬元(其中：基本支出6萬元)。

其他交通費用費24.84萬元(其中：基本支出24.84萬元)。

退休費51.14萬元(其中：基本支出51.14萬元)。

生活補助190.51萬元(其中：基本支出190.51萬元)。

會議費1.8萬元(其中：項目支出1.8萬元)。

其他商品和服務支出96.51萬元(其中：項目支出96.51萬元)。

其他對個人和家庭的補助40.16萬元(其中：項目支出40.16萬元)。

基礎設施建設179.18萬元(其中：項目支出179.18萬元)。

大型修繕11.1萬元(其中：項目支出11.1萬元)。

其他資本性支出125萬元(其中：項目支出125萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《****政府采購法》的有關規定，****政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額3.6萬元，其中：政府采購貨物預算3.6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

****政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

****政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

****政府2022年公務接待費預算為10萬元，較上年無增減變化，預計國內公務接待批次為185次，共計接待1310人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

****政府2022年公務用車購置及運行維護費為9萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費9萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。

2、政府性基金預算撥款收入：****政府性基金預算資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：****事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

9、結轉下年：指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

10、機關運行經費：指行政單位和參****事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出（即：行政單位和參****事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出）。

****機關運行經費安排變化情況及原因說明

****政府2022年機關運行經費安排35萬元，與上年對比增加10萬元，主要原因：是縣財政依據我單位預算編制系統納入縣級預算單位基礎信息庫中的基礎信息人員按基本****機關運行經費，故經費相應增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，****政府部門資產總額367.86萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產367.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

監督索引號530********100111