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****2025年預算公開目錄

第一部分 貢山獨龍族****中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、州對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 貢山獨龍族****中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

****2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我校隸屬獨**鄉，全鄉有6個村委會，41****小組，其中有6****小組分布在高寒山區，有35****小組分布在江邊沿線，境內居住著：傈僳、獨龍、怒、漢、納西、白、藏、普米等民族。貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規，堅持社會主義辦學方向，依法治教，以德治教，遵循教育規律管理教育；依法進行教育管理、教育執法、對學校全面管理，實施素質教育，實施基礎教育課程改革，全面提高教育教學質量；結合實際制定全鄉經濟、社會發展相適應的教育發展規劃和年度工作計劃，并指導、協調、組織實施；加強教育基礎建設，促進教育事業健康持續穩定發展；檢查、****學校工作、綠色學校工作、思想政治教育工作、教學業務和教育科研工作；負責學教師隊伍建設，****學校教職工的培訓工作，提高教師隊伍的教育和管理水平；負責規劃、指導和組織實施教育師資隊伍的職業道德教育、繼續教育、職稱評聘、專業技術干部管理及聘任、評優、考核及獎懲等工作；負責離退休教師的管理和服務工作；****學校教師的合法權益；嚴格執行上級主管部門指令，對教育收費、教育經費籌措、教育基建投資使用、管理等實施監督、檢查；****學校勤工儉學發展規劃，指導學校開展勤工儉學活動；****學校布局調整，不斷完善分級管理，提高整體辦學效益；負責對學生的招生工作；負責制定招生計劃并組織實施，適應形勢需要合理配置教育教學**；負責學生學籍管理；做好本鄉鎮學前教育現狀的調查研究，認真貫徹落實國家學前教育方針，負責本鄉鎮學前教育的辦學指導和業務管理，普及農村學前教育，建立學前教育考核評估機制；做好學校安全管理工作；承辦上級教育主管部門交辦的其他事項。（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：校長（副校長）室、辦公室、教研室、教育教學室、總務室、財務室、****辦公室、黨務室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

學校財務管理嚴格按照國家有關財經制度執行，實行“收支”兩條線，學校校長統一領導，親自審批，****學校行政會研究決定，使財務管理更加規范。不斷健全、完善學校各項制度，學校領導班子團結協作，****學校常規工作，嚴格貫徹國家教育方針、政策，無校園安全事故發生。上級財政撥款使學生生活質量明顯改善，學校辦學條件逐步得到改善，教育教學質量逐步提升。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制73人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛，主要原因為獨**鄉地處偏遠，為保障師生安全出行在2013購置校車一輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入****5525.34元，其中：一般公共預算****5525.34元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少****308.89元，下降20.66%，主要原因為我單位捐贈收入減少，以及教師人數減少，故相關預算收入也減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入****5525.34元，其中:本年收入****5525.34元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款****5525.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少****108.89元，下降12.21%，主要原因為我單位教師人數減少，故相關預算收入也減少。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預算總支出****5525.34元。財政撥款安排支出****5525.34元，其中：基本支出****4989.74元，與上年對比減少****214.77，主要原因為我單位教師人數減少，故預算支出減少；項目支出100535.6元，與上年對比增加5105.88元，主要原因為我單位開展項目增加，故項目收入增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

205教育支出-20502普通教育-****201學前教育507575.00元，****幼兒園教育教學支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、社會保障繳費）；商品服務支出（包含公用經費、辦公費、差旅費、福利費、工會費、保育費等）；對個人和家庭的補助（包含學前貧困學生生活補助、學前人助金等）、

205教育支出-20502普通教育-****202小學教育****588.92元，主要用于開展教育教學活動支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、社會保障繳費）；商品服務支出（包含公用經費、辦公費、差旅費、福利費、工會費等）；對個人和家庭的補助（包含營養改善計劃資金、義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金、人助金等）、

205教育支出-20502普通教育-****203初中教育****811.00元，主要用于開展教育教學活動支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、社會保障繳費）；商品服務支出（包含公用經費、辦公費、差旅費、福利費、工會費等）；對個人和家庭的補助（包含營養改善計劃資金、義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金、人助金等）、

205教育支出-20502普通教育-****299其他普通教育支出360000.00元，主要用于開展教育教學活動支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、社會保障繳費）；商品服務支出（包含公用經費、辦公費、差旅費、等）；對個人和家庭的補助（包含人助金等）、

205教育支出-20507特殊教育-****701特殊學校教育1680.00元，主要用于殘疾學生教育教學支出。

208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-****502事業單位離退休10200.00元，主要用于退休人員公用經費支出；

208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-****505機關事業單位基本養老保險繳費支出969284.00元，用于單位職工養老保險繳費；

208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-****506機關事業單位職業年金繳費支出484642.00元，用于單位職工職業年金繳費。

208社會保障和就業支出-20808撫恤-****801死亡撫恤41650.00元，用于遺屬人員補助支出；

208社會保障和就業支出-20899其他社會保障和就業支出-****999其他社會保障和就業支出67432.94元，用于單位職工失業保險和工傷保險繳費。

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-****102事業單位醫療466467.93元，主要用于繳納職工醫療保險；

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-****103公務員醫療補助309224.55元，主要用于繳納職工公務員醫療補助；

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-****199****事業單位醫療支出21238.00元，****事業單位醫療支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公積金****731.00元，包含住房公積金支出，主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

****無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

****無按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

****無經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《****政府采購法》的有關規定，****政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

****2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

****2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

****2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

****2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

****2024年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

預算：國家機關、****事業單位等對于未來的一定時期內的收入和支出的計劃。

基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

****機關運行經費安排變化情況及原因說明

****2025年機關運行經費安排0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，****資產總額****997.14元，其中，流動資產814644.06元，固定資產****353.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加****579.29元，其中固定資產增加131340元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入503707.9元，其中出租資產1140.00平方米，資產出租收入503707.9元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

監督索引號533********000600111